质量计划 年度质量工作计划

一个

目的

根据公司的质量方针和质量目标，制定并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的改进和维护、产品标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属对原辅材料、成品和生产过程进行检验和测试，以确保检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检验成本，提高工作效率和服务质量，满足公司各部门业务和客户的需求。

2

组织结构

随着公司规模的逐渐扩大，产品也越来越丰富，业务量也会越来越大，工作重心也会随之改变。为了满足目前的生产需要，组织结构将暂时调整，稍后将增加检查员。(具体结构根据公司情况确定)

该计划将在组织的后期制定，质量部门也需要建立供应商质量管理和装运检验。因此，质量管理越来越需要系统化和标准化。

三

人事规划

计划人数是5人

1.IQC入境检查人员的人数已从目前的2人增加到5人，并成立了一个特别的IQC入境检查小组。

2.IQC不良批次数量的目标是≥94%。为了实现这一目标，需要一名专业的质量管理工程师为供应商管理提供指导，此人还担任IQC团队领导。

3.为了增强质量部的数据分析和改进能力，完善公司的ISO程序，需要增加一名质量文员，此人还将担任文件控制。

4.为了减少产品开发中的质量隐患，提高制造过程的质量控制能力，减少不良客户投诉，处理外向生产过程中的异常情况，质量主管直接负责。

5.每个驻厂都需要配备一名具有综合技能的驻厂监督员和两名质量检查员，以实现监控驻厂质量的目标。

四

地区计划

随着公司的不断发展，公司的质量管理体系越来越完善，质量部门的人员也在不断增加。质量部现有的工作区域已经不能满足不同发展的需要，所以质量部需要一个相对独立的工作区域，能够容纳足够的人员。

五

部门职责

为实施质量管理体系，促进公司产品质量管理和质量改进活动，确保为客户提供满意的产品和优质的服务，最大限度地实现公司利益，暂定以下职责:

1.贯彻公司的质量方针，不断完善公司的质量保证体系文件，确保ISO9001质量管理体系能够持续运行并得到有效实施；

2.根据公司的质量目标，监督各部门建立相关的质量目标，负责评价各部门的质量管理工作，根据实际业绩和订单组织评审和策划；

3.负责公司各项质量管理体系的制定和实施，组织和推动各项质量改进活动。

4.建立质量管理责任制，落实到所有相关部门(人员)，建立健全质量考核体系，实行“严格检查每道工序，做到人人有责，事事有依据，操作有标准，各级有监督”；

5.制定部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各种质量问题的统计数据，配合行政部门对各部门的绩效考核过程进行监督；

6.建立质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、经理、业务人员、操作人员等不同岗位的质量教育和培训，加强质量管理，提高公司全体员工的质量意识和质量管理水平；

7.加强相关国际、国家或行业标准和技术要求的收集整理，然后分发给相关部门和人员学习掌握，并贯彻实施；

8.参与特殊订单和产品设计的评审，制定相应的检验规范和质量控制计划；

9.负责样品检验，将检验结果反馈给相关部门，促进项目改进，并根据质量控制计划归档相关文件；

10.实施供应商质量管理，参与公司合格供应商的评估；

11.原辅材料、外包产品、半成品、成品按规定的操作规程进行检验，参照检验标准或检验规范，巡回检验，形成书面检验记录反馈给相关部门；

12.配合业务处理客户投诉，领导异常原因分析，实施和验证改进措施，减少内部和外部客户投诉，持续提高客户满意度；

13、负责编制年度、季度和月度产品质量统计，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和评估，提出提高产品质量的措施。

14、负责定期质量工作报告。定期在生产会议上口头或书面汇报，组织重大质量事故专题分析会，向上级汇报特殊紧急情况。

15.按照质量事故处理规定，负责公司质量事故的调查和处理；

16.负责相关文件、记录和信息的管理，确保产品实现过程的可追溯性；

17.与其他部门协调和管理相关工作；

18、完成上级临时交办的任务。

六

工作说明

为了合理高效地履行本部门的工作职责，使本部门所有人员都能按照自己的职责履行职责，特制定各岗位相应的工作职责。根据公司具体情况确立岗位目标和职责。(有一套完整的职责)

七

系统管理

根据目前的情况，我公司的质量管理体系文件需要改进。为了满足公司业务和客户的需要，我们必须更新或重新建立合适的操作程序、操作标准、检验说明和各种质量记录和报告，并完善质量管理体系和建议体系。

1.完善公司质量目标，根据公司生产实际情况制定公司2015年质量目标。督促各部门分解公司质量目标，建立自己的部门工作目标，完善目标统计方法。

2.改进纠正和预防措施，如有异常则进行改进，并有措施和监督，有效果可管理。

3.加强不合格品的控制，完善标识和可追溯体系。

4.设计统计报表，完善质量记录和统计，策划周、月质量报告，对供应商质量统计、生产线质量统计、客户投诉进行统计分析，为生产提供改进方向。

5.在全员参与的情况下，实施改进建议制度，提出提高公司生产效率和质量的建议。

八

标准化管理

标准操作程序有助于提高操作效率。从质量手册出发，按照手册流程，保证每项任务都能有合理的操作规程。

1.目前，迫切需要实施以下措施:

更新完善程序文件，流程图与流程操作程序匹配；

更新和完善作业指导书；

起草质量记录和各种统计报告并进行分析；

各种改进措施的效果确认后进行规范化管理，尽量避免重复发生。

2.检验标准

2.1外部标准

目前，已排序的标准已经按照发布机构、国家、企业、行业进行了排序，并已放入文件夹中，进行了标记和列表，便于查询。

在后续工作中，我们会定期搜索标准、更新现有标准或收集新标准，以满足发展需要。

2.2公司标准

为了让操作人员和检验人员更清晰直观的查阅标准，下一阶段将完善公司现行标准，更新部分标准，制定一些公司没有的标准进行检验。

其次，根据一些特殊订单，专门制定质量工程图纸，控制订单所有过程的质量，严格控制，确保质量，满足客户。

3.现存的缺点

我们目前的工作强调的是“检查”的质量作用，忽视了“早期预防”和“后期改善”的作用，没有按照PDCA循环来实施。针对以上问题，我们应该做到以下几点:

审核订单时，对潜在的影响方式和影响进行分析和整理，形成文件供后续生产和检验时参考；

随时关注客户变化，及时通知相关部门变化；

检查记录的完整性，定期汇报记录，召开生产质量会议，及时向生产汇报异常情况，以便改进；

在找出所有异常的原因后，除了处理质量事故外，还需要采取措施改进措施或方案，并投入运行。质量检查员将随时讨论改进效果，以确保措施的实施和有效性；

严格执行计划、实施、确认、维护和改进的程序。

九

供应商(包括外包)质量管理

目前，质量部门对供应商的管理还处于模糊阶段，只对问题进行反馈，实际上没有监督和控制。为了确保外包产品的高质量整合，计划实施:

1.签署质量保证协议

2.提供产品质量计划，必要时跟进生产

3.与供应商合作，加强对进货箱卡、数量和包装外观的确认

4.生产线上的质量检验如有异常应及时向质量部报告

5.每月报告供应商质量，定期召开供应商质量会议

6.跟进供应商质量改进行动

7.供应商审计和评估

10

质量管理

1.原辅材料控制

我公司目前的供应商大多是开厂的初级供应商，没有考虑供应商生产能力的质量控制能力，导致产品缺陷率高，客户投诉多，对我公司质量影响很大，导致客户投诉和质量目标考核。有鉴于此，我们有必要加强源头控制，增加专业的质量管理人员，对供应商进行管理、指导和评估。通过对供应商体系的审核、质量改进活动的跟踪和异常情况的处理，可以稳定来料质量。

2.生产线的质量控制

目前，由于我公司人员非常不稳定，制造质量意识不强，检验员的基本技能有待提高，测试样品和测试规范有待完善，在开发设计中没有充分考虑对质量的影响。

针对这种情况，为了保证后续订单的数量和规模的扩大，需要结合供应商(生产检验+成品抽检+发货确认)。当然，检验只是一种质量保证手段，必然会导致次品流出，成本增加。因此，最有效的方法是提高供应商对公司质量标准的认识，强化质量标准的理念，从源头上控制产品质量，从而保证出货产品的次品率降低，产品质量“做”好。为了实现这一点，有必要实施:

数据记录；

向经理汇报不合格批次的数量，通知采购，协助采购货源；

展示客户投诉的各种不良图片(周小月总结)；

将订单要求和相应的标准制作成可视化文档，以便采购和查看；

质量意识教育和培训；

召开特殊订单紧急会议，汇报采购产品的质量控制情况；

定期召开质量会议，将质量部门的相关投诉传达给供应商，实施和落实改进措施，确保改进效果；

进行质量培训，审查供应商设备的运行情况；

装运质量控制；

严格进行装运质量检验，确保交付装运的产品的包装、数量、型号和标识无错误、无泄漏、无混杂等。这是产品质量的最终检查，重点是包装的检查，更多的客户投诉是因为包装错误和数量少。

11

成本控制

1.合理的预防成本

尽量为产品设计和验证提供足够的时间和成本，在样品制作阶段进行测试比处理客户投诉要经济得多。

2.降低检验成本

包括仪器设备的维护和校准，人员的工作时间和培训，检验方法的合理使用。

3.降低不良成本

包括内部损失如报废、修理、材料折旧、工时和设备、调查、处理和检查，以及外部损失如退货、投诉处理、修理、索赔、运输和公司形象。

12

客户投诉

参考当前投诉操作程序，但增加以下项目:

当调查原因时，必须立即制定改进措施。

对工序实施改进措施，并确认效果。

质量部定期跟踪投诉的改进效果，包括审核操作指导书等标准化管理。

制作月度报告并发布给相关部门，以指导生产改进。

13

文件管理和统计控制

根据公司业务和制度的需要，建立各种文件管理台帐，根据不同的分类制定各种文件清单，按时做出各种质量报告。常用软件:WORD、EXECL、POINT等。常用的方法有:QC七大工具、SPC统计过程控制等。

14

协调相关部门的工作

为了促进产品的实现，保证产品质量满足客户和公司业务的需要，我们经常与其他部门和分支机构进行业务往来。因此，在与部门合作时，要合理把握部门的职责。

14

部门目标

根据公司的质量方针和质量目标，分解部门的工作目标，根据公司的具体情况确定。

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