仓库管理流程仓库管理工作流程（完整版）

分享这篇文章，并不是让大家复制这个系统。在一个企业，如果你会写制度，说明你至少是个官员，官大官小。管理上没什么可复制的，再好的东西也只能作为参考。多读书，然后根据自己公司的情况做二次开发，你就会成为自己的，这是一个有用的系统。财务经理，其实一半的精力都在写系统和系统上。这是基本功。

原材料仓储管理流程

1.仓库应根据批准的采购订单准备接收原材料。

2.交货到达后，制造商应向接收仓库管理员提供交货清单，清单应清楚地显示交货单位的名称、交货单位的印章或经办人的签名、货物的名称、规格、数量和采购订单号。收货仓库管理员应检查交货清单和相应的采购订单。不同意对方的会被拒绝。合格人员的仓库管理员应根据交货清单和采购订单验收货物。当接收数量大于订购数量时，仓库管理员应在超量接收前获得市场部的同意和市场部所有人的书面通知。

3.库管员正确收货后，在《发货清单》上签收，并加盖收货专用章，一方一枚，另一方一枚。

4.仓库管理员应在计算机上发布采购订单，并由仓库主管验证其有效性。打印采购订单一式三份。仓库主管和仓库管理员签字并加盖收货专用章后，保留第一联存根，第二联财务联连同发货单位发货清单一并报送财务，第三联财务联同时报送财务。

5.维修后的产品退回仓库时，将根据相应的《采购退货单》进行接收。仓库管理员核实货物单无误后，在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》编号，经仓库主管审核后生效。

成品交付管理流程

1.仓库主管根据市场部发出的销售订单准备货物并做好记录，并将货物清单提交质检部检查。质检部门将包装合格的成品，在电脑上填写装箱单，并审查装箱单。在每个包装箱里放一份装箱单。包装好的成品进行分类，并放置在相应的仓库储存区。

2.质检部将装箱单汇总导出为未审批销售单，等待市场部总监审批发货。

3.库管员根据客户持有的盖章的《销售单》和电脑中相应的《发货仓单》(针对批发商)或《调拨仓单》(针对加盟商)发货。打印仓单或调拨仓单一式两份，由库管员、仓库主管和客户签字，一份交给客户，另一份由仓库保管。

市场部业务流程

1.市场部将把客户传真的销售订单输入电脑，由市场总监审核。查询当前仓库库存。如果您需要向制造商下订单，请将销售订单导出到采购订单并进行审查。如果仓库有货，不需要和厂家下单，销售订单会送到仓库，仓库提货包装。

2.从仓库收到未经审核的销售订单(根据装箱单汇总)后，营销总监应确认客户的付款余额状态。如果客户有足够的付款余额，批准的销售订单将自动生成仓单(针对批发客户)或转移仓单(针对加盟商)，并发送到仓库进行交付。)。如果客户的付款余额不足，请等待客户的付款到达，然后再查看销售订单。

3.批准的销售清单打印一式三份，签字盖章。第一联留存，第二联交财务部，第三联交客户。

4.市场部分析加盟商及其专卖店的库存状况，对加盟商提出补货和调拨的建议。

5.分析分店和自营专卖店的库存和销售情况。如果需要补货，开具仓单，将货物从总公司仓库转移到分公司和专卖店。如需在分店或专卖店之间转移货物，应出具《转移表》。市场部总监审核《分配表》。审批后，调拨订单会自动生成一张仓单和一张仓单，并传送到相关仓库。从相关仓库接收和交付货物。

6.市场部审核分店、专卖店退回的销售订单，冲减相应存货，增加应收款。

7.市场部审核加盟商退回的销售仓单，抵消加盟商库存。

8.市场部审核分公司和加盟商退回的《调拨仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9.市场部审核分公司和加盟商退回的《库存清单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10.市场部会把商品信息传递给所有分店和加盟商。

仓库库存流程

1.备货仓库主管将未自行编码的存货补充编码通知支持中心，并通知相关部门填写相关单据办理表外物资。市场部、鞋类部、服装部通知厂家和客户在盘点日停止收发商品。财务部对库存日期前已批准生效的单据进行记账。仓库主管组织仓库人员将货物放置在不同的区域。库存分为成品区、辅料区、成品等待区、次品区、台面辅料区、样品鞋区六个区域，分别获取实际库存情况。

2.盘点仓库主管组织仓库人员进行初步盘点，六大盘点区各派一人担任组长，两人配合。用库存表记录初始结果。仓库主管和其他四名员工组成一个重新订购团队，重新订购最初的订单结果，并检查仓库中差异的原因。仓库主管将初始库存数据输入计算机，打印库存单并提供给财务部，财务部组织公司人员组成库存图纸小组，两人一组对每个主要区域进行库存图纸。抽屉拿20%的实物核对初始数据，30%的实物取出。要求提取量占总库存的50%。如果发现任何差异，仓库主管将重新计算并更正初始数据。差错率高于1%，仓库主管在此区域重新订货。复检通过的《库存清单》由财务部审核，打印一式两份，仓库主管和财务主管签字，各持一份。

3.在后期盘点工作中，仓库主管会将审核通过的《盘点单》导出为仓单和仓单，计算机会自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管应找出库存过剩和短缺的原因，并将《库存盘点汇总表》和发现差异原因的报告提交给财务主管审查，然后提交给总经理批准。财务部根据审批结果，审核《盘盈表》和《盘亏表》，对存货账户进行调整。

4、库存其他规定库存工作规定每月一次，时间为月末最后2天。前一天晚上8点至第二天中午，完成初复工，下午进行图纸绘制工作。参与盘点工作的人员必须认真负责，商品的规模和单位必须规范统一；名称、货号和规格必须清楚；数量必须是实物量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。因人为错误造成存货数据不真实的，由责任人承担过错责任。对于盘点结果中发现的实物责任人未按商品要求收发保管财物造成的损失，实物责任人应承担经济赔偿责任。

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