内部审核检查表 【资料】ISO9001-2015货仓部内部审核检查表

内部审计清单

审核部门:仓库部门审核员:日期:

相关程序

检查内容

现场录音

8.5.2

标识和可追溯性

识别和可追溯性管理程序

1.储存材料的名称、规格、序列号、数量和购买日期是否有明确标记？

2.有没有材料摆放的示意图或示意图表？

3.区域和货架是否有标识？

4.材料是否放置在指定区域？

8.5.4保护

产品保护管理程序

1.仓库有仓库管理系统吗？

2.是否存在材料入库未经检验的现象？

3.材料摆放是否整齐合理，标记是否清晰？

4、化工材料管理，有没有专门的仓储区和人员管理？

5.物料是否存放在不同的区域和地方？

6.材料发放是否遵循先进先出的原则？

7.有没有设立次品仓库？厂商标识是否清晰，有注册记录？

8.如何处理废料、废料、不合格品？

9.材料入库出库有哪些流程？

10.仓库物料是否需要盘点，库存状况如何？

11.库存设置是否合理，仓库人员是否定期检查库存情况？

12、仓库帐、卡、物是否一致？

8.4.3向外部供应商提供的信息

原材料作业管理程序

1.检查来料的规格、品种、数量是否与订单一致。

2、是否填写进货检验报告。

7.2能力

7.3意识

人力资源管理程序

1.训练计划。

2.培训记录。

3.训练效果。

7.1.4工作环境

1、办公场地整洁。

2.样品是如何保存的？

3.5S实施。

7.5书面信息

文件和记录管理程序

1.每个岗位是否有正确版本的适用文件？

2.文件是否清晰易辨？

3.工地上有没有无效文件？

4.是否存在未经授权复制受控文件等违反程序文件的情况？

5.质量记录是否完整？

6.质量记录是否清晰，易于识别和检索？

7.检查质量记录的保存情况

6.2质量目标及其实现规划

质量目标管理程序

1.仓库质量目标是什么？

2.有没有对部门质量目标实现情况的统计分析？

3.如果在没有达到目标的情况下采取了改进措施，是否有记录？

5.3组织内的角色、职责和权限

质量手册

1.询问工作职责。

2.组织结构图。

3、仓库管理员工作职责。

7.4沟通

1.内外沟通的形式和记录。

2.保存工作联系人列表。

8.7不合格输出的控制

不合格品管理程序

1.不合格来料:

1.1不合格材料的贮存、标识和记录

1.2是否通知相关部门或人员对不合格来料进行处理？

2.不合格成品:

2.1不合格成品的贮存、标识和记录

2.2是否通知相关部门或相关人员对不合格成品进行处理？

10.2不合格和纠正措施

纠正措施管理程序

1.如果材料质量异常，你会向采购部报告吗？

2.如果发现重大不符合，是否采取了纠正措施？

3.纠正措施的跟踪是什么？

4.及时发现潜在问题是否可预测？

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