前提条件:在收货区附近，在食品和非食品部门设立退货区，放置计划板进行退货管理。
没有约定的，不能退。先退了，再收
厂家到达前业务部门的工作
一、退货操作流程图
运营主管签字确认退货
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收货人检查退货
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店员将信息输入系统返回
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通知供应商取回退货
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退货放在退货区
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每天检查报告中的退货数量
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供应商凭退货单的传真身份证进行退货
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销售员、收货人、安全供应商验证
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文件归档/结束
二、退货注意事项
1.确认货物和制造商以避免错误退货
2.尽量集中精力退货(滞销商品除外)
3.到货当天，将分拣好的货物放入收货部门
4.特殊商品、服装和家用电器将在收到通知后10分钟内交付
5.退货前填写退货单
6.采购应向收货部门提供不退货的详细情况，不退货的不能作为挂失退货
7.如果退货不成功且形成积压，采购方应协商退货事宜
三、交换操作流程
工艺描述及注意事项
1与供应商相关联
1链接到商店进行保存
1.提交给财务部(附送货单)
2.问题列表
(1)正常货物交付清单
(2)退货出库红票
(3)促销商品出库清单
(4)送礼物清单
3.接收序列表
(1)工作进度表
(2)每周接收报告表
(3)每周分析总结报告
(4)周排班表
(5)异常接收报告列表
(6)接收评分表
(7)日常工作系列清单
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