铸造件仓库管理员务必

01

库房日常管理

1、仓库保管员务必有效设定各种物资供应和商品的明细分类账簿和账表。原料库房务必依据具体情况和各种原料的特性、主要用途、种类分门别类建立完善的明细分类账、信用卡；半成品加工、库存商品应依照种类及型号规格开设明细分类账、信用卡；财务部与库房所建帐本及次序序号务必相互之间统一，互相一致。合格品、贷款逾期品、无效品、料废、退还电动机、维修电动机应各自做账体现。

2、务必严苛按MIS系统和仓储管理技术规范开展平时实际操作。仓库保管员对当天产生的业务流程务必立即逐单入录MIS系统，保证日清日结，保证 MIS系统中原材料出入及估价入库数据信息的恰当准确无误。立即备案手工制作明细分类账并与MIS系统中的数据信息开展核查，保证 二者的一致性。

3、搞好各种原材料和商品的平时审查工作中，仓库保管员务必对各种库存量物资供应按时开展查验汇总，并保证账、物、卡三者一致。铸造件仓库管理员务必按时对每个铸造件原材料的单再次开展核查并纪录，若有变化立即向业务部、财务部门体现，便于立即调节。

4、各业务部、生产基地务必根椐生产规划及库房库存量状况有效明确购置总数，并严控各种物资供应的供应量，有标准的企业逐渐推行零库存；仓库保管员务必按时开展各种存货的分类梳理，对储放限期较长，贷款逾期无效等欠佳库存商品，要按月定编表格，申报各业务部领导干部及财会人员，各业务部对本企业的各种欠佳库存商品每个月务必明确提出处理决定，责令有关部门立即多方面解决。

02

入库管理

1、原材料入仓时，仓管员务必凭出货单、检测达标单申请办理进库办理手续；如属回收利用物资供应应凭回收利用单申请办理进库办理手续，回绝不过关或办理手续不齐备的物资供应进库，避免但见税票看不到商品或边申请办理进库边申请办理出入库的状况。

2、进库时，仓管员务必查点物资供应的总数、型号规格、合格证书件等新项目，如发觉物资供应总数、品质、票据等不齐备时，不可申请办理进库办理手续。没经申请办理进库办理手续的物资供应一律作待检物资供应解决放到待检地区内，经检测不过关的物资供应一律退还，放到暂放地区，另外务必短时间通告经办人员工作人员承担解决。

3、一切原料的购买都务必用增植税增值税专票即可进库费用报销，无发票的，其原材料价格务必下幅到能补充扣税款已经。另外要留意核查税票的准确性和实效性。

4、进库原材料在未接到相对税票前，仓库管理员务必创建货到票未到原材料明细分类账，并依据检验单等合理票据立即开具货到票未到收料单（在当月卡到的并不开），在接到税票后，冲回原货到票未到收料单，并出具原材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单汇报会计。

5、收料单的开具务必恰当详细，供货公司名称应填好全名并与税票企业一致，如属票到抵冲的，应在备注中标明原进库時间，铸造件收料单上还应标明单重和总重量。收料单上务必有保管员及经办人签名，而且笔迹清晰。每次原材料进库累计额度务必与税票上的未税额度一致。

6、因品质等缘故而产生的退还电动机，务必由技术人员有关工作人员填好退还电动机解决单，办理办理手续后才可申请办理进库办理手续。

03

出入库管理方法

1、各种原材料的传出，正常情况下选用先进先出法。原材料（包含原料、半成品加工）出入库时务必申请办理出入库办理手续，并保证限额领料，生产车间领料的原材料务必由车间管理（或其特定工作人员）统一领到，领料单工作人员凭车间管理或生产计划员出具的步骤单或有关凭据向库房领料单，行政部门各单位仅有经负责人领导干部签名准许后才可领到，领料单员和仓库管理员应核查物件的名字、规格型号、总数、品质情况，核查恰当后才可发料；仓库管理员应出具入库单，经领料单人签名，备案入卡、入帐。

2、制成品电动机传出务必由各营销部出具市场销售出货单据，库房管理者凭盖有会计送货图章和市场销售部门负责人签名的出货单库房联送货,并备案信用卡。

04

表格以及他管理方法

1、仓库管理员在月底结帐前要与生产车间及有关部门搞好原材料出入的对接工作中，各有关部门的测算规格应保持一致，以确保成本计算的准确性。

2、务必恰当立即申报要求的各种表格，收付款存表格、原材料损耗明细表、三个月之上积压物资表格、货到票未到原材料统计表等每个月27日前汇报会计及有关部门，并保证 其恰当准确无误。

3、库存量物资供应排查汇总中发现问题和错漏，应立即查清缘故，并开展相对解决。如属紧缺及必须损毁解决的，务必按审批程序经领导干部审批准许后才可开展解决，不然一律禁止自主调节。发觉原材料失少或品质上的难题（如逾期、返潮、锈蚀、脆化、霉变或毁坏等），应立即用书面形式的方式向相关部门报告。

4、各业务部因顾客必须，规定在外面开设库房的，务必报检股份有限公司负责人领导干部准许后做为库存量迁移，并报财务部门办理备案，其仓储管理列入所属业务部仓储管理；外接设备库房务必由专职人员承担备案产成品收取和发送存账表，并将本月调整变化及月底估价入库状况编写成表格，按时开展汇总排查，每个月将各种表格在要求的時间内申报有关业务部及财会人员。

5、库房当场管理方面务必严苛依照6S规定、ISO9000规范及各工作一部分厂的实际要求实行。

05

仓库管理员工作岗位职责

1、精确地搞好原材料出入库房的帐务工作中。

2、严苛依照材料的工程验收规定搞好原材料工程验收工作中。

3、不符合购买规定的或不过关的原材料果断未予工程验收。

4、用心搞好库房季度报表、建筑项目完工原材料决算表工作中。

5、用心搞好库房材料的分类放置和存放工作中。

6、用心搞好库房安全防护及库房环境卫生工作中。

7、用心搞好库房发料工作中。发料标准：凭施工工地负责人签字的入库单开展派发；原材料务必送至库房大门口工作交接（重物件以外）；优秀仓的料先给，旧废弃物依据具体情况有效运用。

8、用心搞好退料工作中。退料标准：不符合规定原材料立即通告业务员退还供应商并报会计；施工工地竣工的剩下原材料立即收购库房存放。

9、用心搞好各施工工地原材料应用的监管工作中。防止反复领料单和原材料消耗。

10、用心搞好手动工具和机器的借收备案工作中。

11、有义务明确提出仓储管理的有效提议。

12、用心相互配合各施工工地搞好各类材料管理和维护工作中。

06

仓储管理工作流程

1、各施工工地负责人（水电工程和漆料负责人）接新施工工地工程图纸后用心审查，依据施工工地施工预算状况和具体工程项目进度要求，提早5天列举原材料要求方案单，此单标明原材料的知名品牌、规格型号、型号规格、总数，包含特性、情况、色调（如果是十分用的原材料，需室内设计师出示样版或物资采购的店铺名字）等递交库房。

2、库房接各施工工地原材料要求方案单后，马上审查库存量状况，决策是不是选购或销售量。如需选购，给出订货单，报资料员审批。

3、资料员依据订货单用心审批（包含到施工工地具体精确测量总数等）并与施工工地沟通交流后，递交订货单给业务员开展购置或通告经销商配送。

4、业务员（经销商）在接单子2天内务必按订货单的规定将原材料回购送至库房。

5、原材料到库房后，仓库管理员务必严苛按订单规定等级工程验收、进库、入帐。如不可以明确验收标准的原材料，应立即通告资料员和施工工地负责人在场工程验收以保证 原材料合理。

6、原材料入仓时，仓库管理员要按照规定摆好并立即通告施工工地到库房领原材料。仓库管理员依据各施工工地给出的入库单的总数送货给各施工工地并搞好新项目账务。

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