网络发票 网络发票开票流程

1.1发票开具

1.1.1同步发票

网络开票系统中的信息与ctais2.0实时交互。但如果纳税人使用网络开票模块开具和查询普通发票，发现系统提示收取普通发票信息与实际收取普通发票信息不一致。该功能可以同步普通发票，将CTAIS2.0中普通发票的销售信息同步到网络开票系统。

1.1.1.1函数概述

将CTAIS2.0中普通发票的销售信息同步到电子税务局网上开票系统。

1.1.1.2的操作步骤

点击【同步发票】，同步成功，并提示“同步发票成功！”如果没有新的票源或者新的票源没有同步成功(收到发票后等待15分钟左右)，会提示“正在处理中，请稍后再试！”。

2.当纳税人进入开票流程时，如果纳税人不具备供票资格，电子税务局会给出相应的提示，跳转到申请供票资格的环节。纳税人应首先根据提示申请补票资格。

3.当纳税人进入开票流程时，如果纳税人没有发票余额，电子税务局会给出相应的提示，跳转到收票界面。纳税人应根据提示先领取发票。

4.当纳税人第一次开具发票时，它会列出纳税人余额的所有[发票段]供纳税人选择。选择发票后，它会列出可以在此开票区段中开具发票的所有开票行业。选择【开票行业】后，进入开票界面，显示当前发票编码和发票号，并将屏幕显示的信息与开票前的纸质发票信息进行对比。在开票界面，需要根据本行业开票模板中提示的信息，输入正确的信息。填写数量和单价后，可以自动计算金额，用文字带出金额。

5.填写发票信息后，您可以预览发票内容并打印发票。

1.1.2.3的注意事项

1.如果付款人是省内纳税人，输入纳税人姓名可以模糊搜索纳税人的身份证号、地址、电话号码，输入纳税人身份证号可以自动带出纳税人姓名、地址、电话号码。

1.1.3填写红字发票

填写红字发票的功能是在发票开具不正确或出现销售折扣和退货时，使用此功能开具红字发票来冲减蓝字发票。

1.1.3.1函数概述

开具红字发票冲减蓝字发票。

1.1.3.2的操作步骤

1.录入红字发票并填写完毕后，将所有未经检验且未作废的蓝字发票带出。

2.填写发票编码和编号，或者选择开具的起止日期，然后点击【查询】，即可得到可以开具的负发票列表，如下

3.点击需要红冲的发票行的【红冲】，进入红冲界面。勾选后，点击【红冲】，进入选择红冲原因界面。选择“开票信息不正确”、“销售退货”、“销售折扣”，直接点击【确定】进行红对冲；如果选择“其他”，则需要输入具体原因并进行冲红。

4.当月或隔月开具的蓝字发票可以冲正。

1.1.3.3的注意事项

1.如果纳税人的票源中有多种票类型，可以选择其中一种进行红冲，但红冲时必须选择与蓝墨水票一致的普通发票行业模板。

2.每张普通发票只能冲满。

3.如果普通发票已经在旧系统中开具，但需要在新系统中刷新，则应先将旧系统中的普通发票信息添加到新系统中。

1.1.4发票应作废

开票作废功能是指纳税人因操作失误而退回或开具不正确的普通发票时，可以作废当月开具的未核实的普通发票。

1.1.4.1函数概述

该功能主要用于查询纳税人开具的发票明细，作废当月开具的旧发票。

1.1.4.2的操作步骤

1.发票作废后进入查询界面。

2.选择或填写所需条件。您可以输入发票代码和发票编号来查询单个发票，或者输入发票日期和发票日期来查询时间段。查询结果显示已开具发票的列表。

3.批量或单个发票可以作废。

4.选择“开票信息有误”、“销售退货”、“销售折扣”，直接点击【确定】作废；如果选择“其他”，需要输入具体原因，然后点击【确定】取消。

1.1.4.3的注意事项

1.只有当月开具的未核实的旧发票才能作废。

2.纳税人应将所有无效发票交税务机关备查。

1.1.5空白色发票无效

空作废白色发票的作用是:如果纳税人还有余额纸空白色普通发票，当出现普通发票换版换票、跳号、普通发票管理不善等情况时。

1.1.5.1函数概述

此功能可以作废空当前发票。

1.1.5.2的操作步骤

1.输入空作废白色发票后，点击空作废白色发票。

2.选择空白色发票的作废原因。如果选择了“其他”，则需要填写具体的作废原因。

1.1.6重新开具发票

发票补充功能是当系统出现故障或普通发票信息打印在错误的载体上时的一种补救措施。通过此功能，可以补充当天开具的普通发票。

1.1.6.1函数概述

该功能主要用于补充当天开具的普通发票。

1.1.6.2的操作步骤

1.进入发票补开功能后，进入查询界面。

2.输入发票编码和发票号查询单张发票并显示查询结果，或者显示当天开具的所有发票而不输入查询条件。

3.选择一张发票，点击【补货类型】，进入补货类型界面。核对面值后，点击界面下方的补货类型，补货成功。

1.1.6.3的注意事项

1.作废的发票将不会重新开具

2.补货发票不会重新开具

1.1.7发票补充

当发票补充功能是新系统与旧系统交替时，新系统开具的红字发票与旧系统的普通发票建立对应关系，需要在新系统中补充普通发票才能开具红字发票。

1.1.7.1函数概述

该功能主要用于新系统与旧系统交替使用时，新系统开具的红字发票与旧系统开具的普通发票建立对应关系，需要在新系统中补充普通发票才能开具红字发票。

1.1.7.2的操作步骤

1.选择发票开具行业，手动输入发票填制日期、发票号、编码和票面内容

1.1.7.3的注意事项

1.新系统(旧系统已经存在)开具负发票增加的发票信息要做好标记，不要与网上申报对接，防止新老信息系统重复申报信息。

2.发票增加的编号编码不能是当前电子税务局数据库中的发票编码和发票编号。

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