廉政风险点及防控措施一览表 廉政风险点与防控措施一览表

1、主持党工 1、重大事项决定未经 1、带头执行《中国共产党党内监 委全面工作； 集体讨论、民主决策； 督条例》、《党政领导干部选拔任用 2、区委明确 2、违反干部提拔任用 工作条例》、《中国共产党纪律处分 为 责 任 人 的 和干部监督的有关规 条例》等法规和规定； 工作； 定； 2、带头执行街道党风廉政建设责 3、参加党政 3、发生负有直接责任 任制、 “三重一大”制度、党政议 班 子 集 体 领 和领导责任的党员领 事规则； 导和决策。 导干部重大违法违纪 3、带头完善健全相关制度机制， 党工委 1 行为； 高 防范廉政风险； 4 、党群口经费使用不 4 、加强学习，遵守廉洁从政各项 审核、不把关或使用不 规定，从思想上筑牢拒腐防变的思 当，导致个人从中谋 想道德防线， 不发生失职、 渎职行 利，违反财政资金及财 为； 务管理的有关规定； 5、加强对亲属和身边工作人员的 5、对亲属及身边的工 教育，提高风险防控能力； 作人员管理不严， 以权 6、公布廉政风险点和防控措施。 谋私。 1、负责办事 1、发生负有直接责任 1、带头执行《中国共产党党内监 党工委 处全面工作； 和领导责任的党员领 督条例》 、 《党政领导干部选拔任 副书记 2 2、区委、区 导干部重大违法违纪 高 用工作条例》 、 《中国共产党纪律 办事处 府 明 确 为 责 行为； 处分条例》等法规和规定； 任人的工作； 2、重大事项决定未经 2、带头执行街道党风廉政建设责 3、主管人事、 集体讨论、民主决策； 任制、 “三重一大”制度、党政议 财务、行政办 3、违反干部提拔任用 事规则等； 公室工作； 和干部监督的有关规 3、完善街道财务制度，规范财务 4 、参加党政 定； 审批、报销流程； 班 子 集 体 领 4 、违反财政资金和财 4 、建立活动开展和采购物品的询 导和决策。 务管理使用规定； 价、比价制度； 5、由于人情或其他谋 5、完善街道公共设施建设及房屋 取私利等缘故，对明知 装潢、修建工作有关制度， 严格招 是虚假的会计凭证和 投标制度； 经济业务资金往来的 6、公布廉政风险点和防控措施。 报销事项，给予审批通 6、收受好处，授意下 属到特定供应商处采 购质次量差、定价过高 的物资 或过度 采购； 7、规避工程建设项目 招投标程序，收取好 1、分管党务， 1、在干部任用、 考核、 1、严格执行《中国共产党纪律处 党工委 包 括 组 织 人 评先中受人情因素影 分条例》 、 《中国共产党党内监督 副书记 事、宣传、统 响，未坚持原则， 违反 条例》、 《行政监察法》、 《党政 纪工委 战、文明建设 组织人事纪律； 领导干部选拔任用工作条例》 、《信 3 书记 和工会工作； 2、受人请托或其他利 高 访工作条例》 、 《徐汇区党政机关 作； 访件不作批办，或作简 等法规和规定； 3、参加党政 易程序处理，掩盖干部 2、严格执行街道党风廉政建设责 班 子 集 体 领 违纪事实； 任制、 “三重一大”制度、党政议 导和决策。 3、对廉政上交钱物管 事规则等； 理使用不当； 3、加强自律， 不断增强责任意识， 4 、对分管部门的工作 严格廉政上交钱物的管理使用； 监管不严，出现违规违 4 、严格按照街道财务制度，对每 纪行为。 项资金的审批和使用确保依据充 分，凭证完整， 手续规范， 去向清 5、公布廉政风险点和防控措施。 1、分管综合 1、发生负有直接责任 1、严格执行《中国共产党党内监 治理、司法信 和领导责任的社区维 督条例》、《中国共产党纪律处分条 访 、 生 产 安 稳工作中的违纪违法 例》、《信访工作条例》、 《保密法》 全 、 防火 安 行为； 等法规；严格执行街道党风廉政建 全 、 国家 安 2 、 对 职 权 范 围 内 的 设责任制、 “三重一大”制度、党 全、保密、交 “人、财、物”可能存 政议事规则和规定等； 通安全、外来 在管理不当的风险； 2、对资金的使用和审批，严格按 党工委 人口、应急管 3、对分管部门工作落 照财务制度，对每项资金的审批和 副书记 理等工作； 实执行情况不检查、不 使用确保依据充分， 凭证完整，手 政法书 2、完成街道 监督，对下属违纪违规 续规范，去向清楚； 4 记 高 党工委、办事 行为不教育，放任自 3、严格按规定开展平安实事项目 办 的 各 项 任 利益关系，出现执法不 4 、对分管工作做到有理有据，事 务。 严、违法不究等违规违 实和法律清楚才做决策； 纪行为。特别是在安全 5、公布廉政风险点和防控措施。 生产监管、娱乐场所管 理等方面的不作为； 5、放松对保密工作的 管理，甚至出现泄密等 违法现象。 分 管 经 济 工 1、在经济工作中，受 1、严格执行《中国共产党党内监 作 ， 负 责 财 人情因素干扰或收受 督条例》、《中国共产党纪律处分条 政、税收、招 好处，发生违反规定的 例》等法规。严格执行街道党风廉 商引资、社区 情况； 政建设责任制、 “三重一大”制度、 商业管理、企 2、由于对经济工作中 党政议事规则和规定等； 业 政 策 扶 持 相关政策、 法规、规章 2、对分管条线资金的使用和审批， 等工作。 制度方面的掌握和执 严格按照财务制度， 对每项资金的 办事处 行有偏差，而造成履职 审批和使用确保依据充分， 凭证完 副主任 5 不到位的风险； 高 整，手续规范，去向清楚； 监管不严，出现违法违 法规和规章制度， 防止履职不到位 纪行为。 的风险； 4 、加强廉政学习，遵守廉洁从政 各项规定，从思想上筑牢拒腐防变 的思想道德防线， 不发生失职、 渎 职行为； 5、公布廉政风险点和防控措施。 1、分管社区 1、受人情因素干扰， 1、严格执行《中国共产党党内监 文化、教育、 未按原则办事，收受他 督条例》、《中国共产党纪律处分条 体育、科普和 人财物； 例》等法规；严格执行街道党风廉 办事处 人 口计 生 工 2、未按规定和职权决 政建设责任制、 “三重一大”制度、 副主任 作； 定或审批相关重大事 党政议事规则和规定等； 6 党工 3、对分管条线的财政 严格按照财务制度，确保依据充 计生） 委、办事处以 预算和支出的安排把 分，凭证完整， 手续规范， 去向清 及 上 级 有 关 关不严； 楚； 部 门 交 办 的 4 、在文体基础设施建 3、加强工作责任心，加强对分管 各项任务。 设，文体活动场所管理 工作的监督检查，提高工作实效； 过程中的廉政风险； 4 、完善健全相关制度规定，防范 5、对分管部门工作落 廉政风险； 实执行情况不检查、不 5、公布廉政风险点和防控措施。 监督，对下属违纪违规 行为不教育，放任自 1、分管民政 1、受人情因素干扰， 1、严格执行《中国共产党党内监 工作，组织宣 未按原则办事，收受他 督条例》、《中国共产党纪律处分条 传 贯 彻 执 行 人财物； 例》等法规；严格执行街道党风廉 党 和 政 府 有 2、未按规定和职权决 政建设责任制、 “三重一大”制度、 关 社 区工 作 定或审批相关重大事 党政议事规则和规定等； 的 方 针 政 策 项； 2、对分管条线资金的使用和审批， 和法律法规， 3、在帮困救助、劳动 严格按照财务制度，确保依据充 搞 好 社 区 服 就业、残疾保障等相关 分，凭证完整， 手续规范， 去向清 办事处 务 和 社 区 建 费用支出方面把关不 楚； 副主任 7 设； 严； 高 3、加强工作责任心，完善相关制 党工 装修、设备配臵等基政 查，防范廉政风险； 委、办事处以 建设项目方面的廉政 4 、加强廉政学习， 筑牢思想防线， 及 上 级 有 关 风险； 加强自律，不发生失职、渎职行为； 部 门 交 办 的 5、对分管部门工作落 5、公布廉政风险点和防控措施。 各项任务。 实执行情况不检查、不 监督，对下属违纪违规 行为不教育，放任自 1、分管城市 1、在工程建设、市政 1、严格执行《中国共产党党内监 管理，协理区 管理工作中，受人情因 督条例》、《中国共产党纪律处分条 职 能 部 门 相 素干扰或收受好处， 发 例》等法规；严格执行街道党风廉 关职能工作， 生违反规定的情况； 政建设责任制、 “三重一大”制度、 包括城管、监 2、对分管条线的财政 党政议事规则和规定等； 察、市容、环 预算和支出的安排把 2、对分管条线资金的使用和审批， 办事处 卫 、 绿 化 市 关不严； 严格按照财务制度，确保依据充 副主任 政、交通、环 3、对分管部门工作落 分，凭证完整， 手续规范， 去向清 8 水务、人防等 监督，对下属违纪违规 3、加强工作责任心，完善相关制 工作； 行为不教育，放任自 度规定，加强对分管工作的监督检 2、分管城市 流。 查，防范廉政风险； 建设，协调区 4 、对零星工程把关不 4 、严格执行工程建设项目招投标 规土局、房管 严，操作不规范； 制度和操作流程， 加强自律， 不发 局等工作。 5、对七所八所指导监 生失职、渎职行为； 督不严、感情用事。 5、公布廉政风险点和防控措施。 1、分管人武 1、在履行新兵征集工 1、严格执行《中国共产党党内监 部工作； 作职责中，受人情因素 督条例》、《中国共产党纪律处分条 2、分管妇联、 干扰，将明显不符合新 例》、党风廉政责任制、“三重一大” 团工委工作。 兵征集条件的适龄青 制度、议事规则等法规和规定； 年确定为预征对象； 2、对分管条线资金的使用和审批， 2、接受预征对象的宴 严格按照财务制度，确保依据充 人武部 请或馈赠，确定预征对 高 分，凭证完整， 手续规范， 去向清 象时违规放宽相关要 楚； 求； 3、加强兵役法律、法规的学习， 3、在新兵征集中，对 严格落实好中选优， 严把新兵质量 政审、体验双合格兵员 关； 的 “好中选优”，标准 4 、加强廉政学习， 筑牢思想防线， 不尽客观； 加强自律，不发生失职、渎职行为； 4 、对分管条线的财政 5、公布廉政风险点和防控措施。 预算和支出的安排把 关不严； 5、对分管部门工作落 实执行情况不检查、不 监督，对下属违纪违规 行为不教育，放任自 分管市场、国 1、在工作过程中，受 1、严格执行《中国共产党党内监 有 资 产 管 理 人情因素干扰或收受 督条例》、《中国共产党纪律处分条 等工作 好处，发生违反规定的 例》等法规；严格执行街道党风廉 情况； 政建设责任制、 “三重一大”制度、 2、对分管部门的工作 党政议事规则和规定等； 副调研 监管不严，出现违法违 2、对分管条线资金的使用和审批， 纪行为。 严格按照财务制度，确保依据充 等工作； 级领导职位选拔任用 党工委“三重一大”决策制度》、 3、负责基层 工作流程操作； 《街道财务管理制度》和 《街道财 党建工作； 3、在录用机关事业单 务内部管理控制制度》； 4 、负责落实 位工作人员过程中， 受 3、加强廉政学习，遵守廉洁从政 机构、人员的 人情因素干扰或收受 各项规定，从思想上筑牢拒腐防变 定编、定岗、 好处，未坚持原则， 违 的思想道德防线， 不发生失职、 渎 定员工作。 规招录人员。 职行为； 4 、办公及各类活动组 4 、严格按照康健街道科级领导职 织中的采购、结算环 位选拔任用工作流程操作； 节，经费使用把关不 5、公布廉政风险点和廉政风险防 严，产生不廉洁行为。 范措施。

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