公司差旅费报销制度 公司员工差旅费报销管理制度最新

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　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的`差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、报销标准

　　说明:

　　1、出差工资

　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

　　2、出差住宿费

　　住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理，资料共享平台《公司员工差旅费报销管理制度最新》。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

　　3、交通费:

　　乘坐火车，按硬卧以下标准报销。

　　出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

　　市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

　　乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

　　4、生活补助

　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

　　5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

　　6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。