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刚刚闭幕的2020年中国国际服务贸易交易会期间，德勤中国公布了《国企改革系列报告之国企数字化转型全面提质增效》(以下简称《报告》)。

《报告》提到，根据德勤中国的一项问卷调查，已有70%受访企业启动了税务管理、财务管理等方面的数字化转型。可以说，国企数字化转型已成为不可逆的趋势。基于此，德勤中国专家表示，国企数字化转型过程中，税务管理是关键一环。建议国企高度重视税务管理的数字化转型，尽快弥补税务管理短板，不断提升税务管理效能。

数字化转型已成不可逆趋势

最近，一种私人定制的火车票在朋友圈、QQ群流通起来。购买者将想要车票的始发站、车次、票价、身份信息等内容告知卖家，就能轻松定制专门用于报销的火车票、飞机票等。值得关注的是，这种高仿制车票只能用来报销，购买者无法持票乘车。

临近季度末，某事业单位的财务人员因为人工核验发票问题而十分苦恼。她告诉记者，由于企业尚未启动财务管理数字化转型，发票审核等事项均需人工处理。但是，目前大部分员工开具的是电子发票，可以重复打印。每到季度末报销员工交通费、通信费等费用时，财务人员要审核上千份发票，一旦出现多次打印同一张发票的情况，人工核验方式很难发现问题。

对此，德勤华北区税务及商务咨询主管合伙人朱桉分析，不论是高度仿制车票、还是重复打印的电子发票，仅凭肉眼很难分辨其真假。如果企业实现数字化转型，尤其是财务管理或税务管理的数字化转型后，将可能实现无纸化报销，员工不用再因车票丢失铤而走险去购买仿制车票，财务人员也无须担心人工审核存在的漏查、误查风险。

随着人工智能、区块链、云计算、大数据和机器人等技术的不断发展，数字技术在工作和生活中已无处不在。今年的新冠肺炎疫情发生后，以大数据、人工智能、移动互联网和云计算为代表的数字科技在疫情防控中发挥了重要作用，越来越多的企业开始“云办公”“线上经营”“智能化制造”“无接触生产”，数字经济的新模式、新业态实现快速发展。这不仅是疫情倒逼企业加速数字化、智能化转型的结果，也代表了未来新的发展方向。“可以说，企业数字化转型已成为一种不可逆的趋势。”朱桉说。

德勤中国的在线问卷调查结果显示，约有65%以上的受访国企已经启动数字化转型。《报告》主要编写人、德勤国资国企发展研究中心主管合伙人施能自表示，从国企的特点和国家政策导向等角度来分析，国企应当成为推动数字化转型的排头兵。施能自强调，数字化转型不是简单地升级系统，也不局限于新技术的运用，更多的是建立起数字化思维，制定整体数字化转型战略，实现业务与数字化的紧密结合。

税务管理数字化是重要基础

作为企业运营管理的重要组成部分，税务管理数字化转型是奠定基础的重要一环。德勤中国的调查数据显示，70%受访企业在启动数字化转型初期，以税务管理或财务管理数字化作为突破点。《报告》提到，某大型国有集团X公司业务横跨金融、资源能源、制造业、工程承包、房地产和信息产业等领域，下属公司1800多家。在集团将数字化转型作为重要战略推广实施的过程中，税务管理成为转型的短板和制约因素之一。

原来，X公司涉税申报管理流程主要依靠手工操作，诸如发票扫描认证、发票开具、编制申报表和工作底稿等作业量大且重复性高的工作都由人工完成，由于税务人员数量有限，使得这些工作的准确性和及时性较差。再加上下属公司众多，X公司面临的汇总工作较为繁重，各下属公司上报数据的口径和格式不一致，难以即时、准确形成内部分析报表，对外报送数据也存在一定困难。在缺少数字化工具的情况下，X公司税务管理部门不能针对集团和各下属公司的各类事项起到税务风险预警的作用，只能充当“救火队员”的角色。暴露了税务问题后再想办法解决，税务风险监控的时效性、手段和范围十分有限。在这样的情况下，X公司决定通过分阶段、分批次地上线税务管理系统，率先在集团内全面实现税务数字化转型，打好整体数字化转型的基础。

目前，X公司已建立起数据中枢，实现数据的归集和整合，并实现集团内多个业务系统、报销系统和核算系统的协同，搭建起数据规范的新数据平台。在梳理业务、财务、税务规则和流程的基础上，形成统一规范的涉税处理规范，运用光学字符识别（OCR）、机器人等技术，实现发票快速查验、自动扫描认证、批量开具发票等业务的自动化处理，极大降低人工作业量的同时，整体提升集团的税务合规管控能力。

朱桉表示，税务管理数字化转型可以让企业在最短时间内实现提高管理效率、降低管理成本的目标。与此同时，税务管理数字化提高了企业对发票、合同等票据的电子化、合规化要求，将倒逼企业加速采购管理、库存管理和销售管理等方面的数字化进程，为实现企业整体数字化转型奠定基础。

对企业而言，转型越早越有利

做好税务管理工作是企业的一项优势，这已成为业内人士的共识。朱桉表示，随着数字化发展进程的不断加快，越早启动税务管理数字化转型的企业，就能越快实现提效降本，越快占据市场竞争的优势地位。

税务管理与财务管理等其他运营管理存在一定差别。近年来，我国税收立法进程不断加快，加之国家出台一系列减税降费政策支持企业发展，税收政策处于动态调整中，对企业税务管理的灵活性提出一定要求。同时，国企具有规模较大、下属公司众多的特点，不同地区税收政策存在一定差异，要求国有企业的税务管理具有较高兼容度，而数字化转型正是提升企业税务管理灵活性和兼容度的有效方式。

某国有清洁能源集团M公司以大型水电开发与运营为主，主营业务涉及水电工程建设、电力生产运营、能源开发、旅游、资本运营、金融等多个领域。集团内业务板块众多，各版块业务处理规则、财务核算规则不统一，同时能源行业有特殊的计税要求，税收优惠政策也有一定差异，使得M公司在判断税收政策适用情况时存在不小的困难，复核数据的准确性、完整性难度也很大。随着税率多次调整以及电子发票、增值税进项税额加计抵减等方面税收政策的出台，如何灵活应对税收政策变化，成为企业税务管理数字化转型需要解决的重要问题之一。

基于此，M公司结合企业具体情况，并借助德勤中国自主开发的“勤税通”，开展税务管理数字化转型工作。一方面M公司搭建起税务运营管理平台，实现了对税务数据的整合、计税规则的自动判断，通过业务流、数据流的规范管理，实现自动计税、自动纳税申报以及对增值税进项、销项发票的合规管控；另一方面，构建税务风险监控及分析平台，制定符合企业经营发展状况的税务风险指标及监控机制，全面监控企业各业务环节的税务风险，及时有效地应对风险，并在全面整合税务数据资源的基础上，多维度、多视角地全面展现集团税务状况和税负变化，为管理层提供决策支持。

同时，M公司还建立了由税收政策法规库和集团税务案例库组成的税收政策管理平台，既便于及时掌握税收政策的最新变化，还可吸取内部、外部相关事项税务处理的经验，为业务主体提供参考。据介绍，M公司正计划筹建财务共享中心，进一步实现集团企业和各下属公司的税务共享，提升税务管理质效。

从德勤中国的在线调查情况来看，目前大多数能源和资源行业企业缺乏数字化转型意识，尚未启动数字化转型工作。“在企业税务管理数字化转型不可逆的趋势下，越早启动越有利。”朱桉说。

作者：本报记者 李雨柔

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