打印机怎么测试发票看这里!发票怎么开、如何进行开票系统操作？看这篇就够了

开票前，必须对开票系统进行“基本参数设置”:

1-纳税登记号码：在本公司税务登记证上作为纳税确认号码列出。

2-企业名称：在总公司税登记证上以公司全名列出。

3-营业地址：列为总公司税务登记证上的地址。

4-电话号码：用总公司注册的固定电话记录。

5-银行账户：根据基本账户开立许可证上的账户名称账号进行记载。

需要注意的是：

输入该公司基本信息时不需要输入空格。

以下是“客户编号”输入。保存后，您可以在开票时调用“采购单位”信息。可以手动输入、提高生产率、根据客户提供的“发票材料”输入3360

一般纳税人开票资料包括以下：

1-营业执照

2-基本家具开户许可证；

3-税务登记证；

4-一般纳税人资格通知书；

5-加盖公章的发票信息说明；

6-购买和销售合同；

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设置开票系统的基本信息后，可以填写增值税专用发票：

我想先把复印的空白发票放在打印机里，测试打印结果。

然后在发票创建界面中输入以下信息：

a输入采购单位信息：

1-首先，单击名称所在空格中的下拉三角符号，弹出“选择客户编号”窗口，然后从客户名称详细信息中选择要填充的客户名称信息。选择后，将自动提供客户的纳税人标识号和其他信息。

2-如果开票系统中没有该客户的信息，请首先设置客户信息，然后执行[设置系统]-设置客户编号：编辑新客户。

B 商品信息录入:

1-双击商品名称正下方空白栏，弹出[商品编码选择]窗口，从商品名称明细里，选择你要开票的商品名称，自动带出规格型号、单位等信息；

2-输入发票数量，单价（一般公司产品都是按含税价开票)

3-通过[税价格]按钮切换到含税状态，此时输入含税单价"一般不直接输单价，而是直接输含税金额，系统自动计算得出含税单价"，另系统无论是否含税金额;打印时自动换算成不含税的发票;

4-如果系统无该商品信息，则返回[系统设置]-商品编码设置：编辑新商品信息，添加后下次开票时，即可选择系统商品名称，无须手工录入。

5-税率不同的不能开在同一张发票上，第一条决定了整张发票;

6-核对价税合计金额(是否与购销合同一致)，销货单位信息由系统自动带出，收款人与开票人不能同一人（一般设2-3人）；

7-重新核对：发票类别代码和NO号码及所有的开票信息(请核对纸质发票代码和发票号码是否与开票系统中显示的发票代码和发票号码一致)，无误后方可点击打印（一旦点击打印将不可修改，系统自动锁死开票信息）

核对无误,我们就点击打击,听着打印机的声音,心里有些紧张,尽管知道这是复印件,唉,打出来一看,过线了,偏了大约3毫米,为了调准这3毫米,试了几次,呵呵,新手就是新手,没经验!

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如果发票开错了,还没有跨月,可以在系统里直接作废,另外一种情况是,发票没有开,但因意外损坏导致发票不能正常使用，也可以在系统作废；

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如果发票开错了,而且已经跨月了,就不能作废了,必须得"开红字发票来冲销"

红字发票开具:

A 操作步骤:发票管理-->红冲发票申请单-->申请单填开-->购方/销方(视具体情况而定):

1-购买方申请:如我司作为购买方,向厂商A购货后，经品质检验需退货，但已对厂商所开具的发票进行了认证抵扣了，故开具购买方申请“开具红字增值税专用发票通知单；

2-对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮；

3-购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。

以下两种情况需由销方申请开具信息表：

1-因开票有误购方拒收专用发票（此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请）

2-因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方;(此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请)

注意事项：

• 当跨月不能作废发票时，才进行负数（红字）发票的开具； 对于增值税专用发票和货物运输专用发票，在开具负数（红字）发票前，必须取得对应的税局已经审核通过的“红字发票信息表”，销方才能据此开具负数（红字）发票（可通过网上下载信息表导入开具）； 红字发票信息表，可以由购方发起开具（对于前期已经抵扣，发生销售折让或退货时必须购方发起），可以由销方发起开具（因开票有误购方拒收或因开票有误尚未交付给购方）；

如下举例说明红字发票开具问题:

2月份开的增值税发票，票面已做作废，但开票系统忘做作废，4月份要开红字发票冲回，请问：这种情况还要去税务局批吗？

答：

若是增值税专用发票，且你司税控系统已升级，直接系统上填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，系统自动校验通过后，凭《信息表》开具红字专用发票。

如果你司的增值税税控系统未升级，需要填开《开具红字增值税专用发票申报表》到柜台进行校验，凭柜台检验通过的《开具红字增值税专用发票信息表》开具红字发票;

若是增值税普通发票，直接系统上开具红字发票冲减即可.

退货要不要到税局开"通知单"是要看情况：

1. 当退货发生在进货的当月，货物没有进帐，所进货取得的增值税发票没有抵扣，可以直接将货物和发票和货物退回销货公司．当货物发生在进货的次月或更久以后的时间，货物已进帐，进货取得的增值税发票已抵扣，就需要到税务局办理，取得"开具增值税红字发票通知单"，将"通知单"给到销货方，销货方开具退货的红字发票给购货方，购货方即可做退货帐务处理和进项税出转出;

如下是开"通知单"的程序：

• "开具增值税红字发票申请单"1份;申请说明1份;发票2联的复印件;发票原件;已做帐的记帐凭证复印件原件;当地税局要求的其他资料;

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发票折扣开具:进入发票填开界面,点击[折扣]弹出"折扣"设置窗口:

直接输入折扣金额，点击"确认",或是输入折扣率;开多行折扣发票,需连在一起开出;

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因为纸质的空白发票最多只能开8行，超过8行可通过〖清单〗功能开具;

即点击清单进入清单填开界面与这里的开票填开界面差不多；

另外打印清单，是要切换到发票查询界面，点击清单打印;

以上资料由电子发票管理工具——微信小程序《电子发票台账》整理自网络