公司审批制度 流程管理制度

一、目的:

在企业运营过程中，流程质量决定了企业的运营效率，也决定了企业满足客户需求的能力，最终决定了企业的盈利能力。

通过制定标准化的公司流程管理体系，确定流程参与者的责任，理顺公司流程准备程序和方法，公司可以加强流程的控制和管理，提高公司流程的运行质量，最终达到不断提高客户满意度，提高企业竞争力和盈利能力的目的。

二、流程的主体:

流程负责人:办公室主任。

过程承办人:过程管理专家。

流程合作者:各级部门负责人和流程参与者

三、使用范围:

公司的正常业务活动受本流程管理体系的规范。

四.流程边界:

信息输入:满意度调查、过程实施监督和质量审核结果

信息输出:过程文件

活动起点:发现流程准备和优化的需求

活动终点:监督过程的实施，审核质量，提出改进建议

动词 （verb的缩写）过程管理程序:

5.1管理程序流程图

5.2过程管理程序步骤

5.2.1过程要求

公司各部门围绕顾客满意的原则和公司发展规划的要求，根据日常过程实施监督和审核的结果，不断发现过程准备和优化的需求和机会，提出过程准备和优化的建议。

5.2.2工艺准备

办公室根据公司的业务模式和发展规划，编制并优化公司的整体流程架构。在公司整体流程架构的要求下，各部门运用科学的流程方法，按照顾客满意、闭环的原则，根据实际业务的特点，按照公司流程的统一格式，对每个主流程进行编制和优化，子流程和运营流程可以进一步细分和优化。

5.2.3文件的审批和签发

根据流程的不同级别，按照以下权限对流程进行审核和批准，并发布文档。

公司各级流程在发文前需经办公室审核，公司主要流程经公司总经理批准后下发，子流程和操作流程经编制部门主管领导批准后下发。

5.2.4过程培训

批准后，各流程负责人将对各流程承担者和编写者进行培训，确保各流程主体了解流程执行的效果、流程运行的标准步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能够达到流程要求的效果。

5.2.5工艺操作

流程各主体按照流程规定进行工作，取得预期效果。

5.2.6实施监督

过程实施后，过程负责人负责监督操作的标准化和操作的有效性，评估过程承担者是否严格按照过程规范工作，是否满足过程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进过程执行管理，使过程运行效果满足过程准备的要求。

5.2.7质量审核

过程实施后，过程经理根据过程运行的过程跟踪、过程指标要求的结果分析、顾客满意度调查和反馈，对过程运行的质量进行评审，并根据过程质量评审的结果，提出存在问题和需要调整的过程环节的优化和建立，协助和督促过程负责人改进过程执行管理，必要时对过程进行重新设计和优化，不断提高过程运行质量、顾客满意度和企业运行效率。

不及物动词过程编写格式规范

6.1公司流程文件必须包括以下要素:

6.1.1过程的名称

6.1.2目的:制定和实施过程计划所起的作用和达到的目的。

6.1.3适用范围:流程适用的业务类型或范围。

6.1.4过程主体:过程中涉及的相关角色，包括过程负责人、过程承担者和过程帮助者。

6.1.5过程边界:过程信息和活动的起点和终点是不同过程之间的接口，保证过程的顺利连接。

流程边界由流程负责人和办公室共同确定。

信息输入:流程与前一流程的接口，以表格的形式表示。

信息输出:流程和下一个流程之间的接口，表示为一种形式。

活动起点:主要流程活动的起点。

活动终点:主要流程活动的终点。

6.1.6流程图:规范的绘图符号和要求适用，流程通过图形方式描述。

6.1.7流程步骤:用文字详细描述流程步骤，注意每一步都要有明确的活动主题。

6.1.8运行指标:工艺运行要满足的要求，如时限、合格率等。(可选，如果没有明确的要求，忽略它)

6.1.9角色职责:流程中特定参与者的职责。(可选，如果参与者的职责明确，则无需描述)

6.1.10成本承担:承担过程中所涉及成本的原则。(可选，不需要描述费用是否明确承担)

6.1.11图例和名词解释:流程图中图例和相关名词的解释。(可选，如果没有需要解释的特殊术语和概念，请忽略)

6.1.12表格:过程中的相关表格和表格填写规范。(可选，如果没有表单，可以忽略)

6.1.13其他:应包含在工艺文件中的投标书的其他内容，如“六。过程编译的格式规范”。(可选)

6.1.14生效时间:流程正式运行并生效的日期。

6.2流程图图例应正确采用以下标准符号和绘制方法:

标准符号及其含义。

6.2.1绘制方法:可采用以下三种方式绘制流程图

第一个水平流程图

一种流程图类型，用于简单描述流程链接的组成和关系。一般适合画公司的主要流程图。

说明:公司人事总务部门“人力支持流程”

第二种车道流程图

一种流程图类型，使用不带标题的部门和职位来表示流程角色关系。一般适合画公司子流程图。

说明:公司人事总务部“招聘流程”

生产过程说明

输入

各部门的就业需求

输出

目的

内容描述

参与部门

主文档描述

过程主要活动的描述

序列号

活动

关键问题说明

第三个描述性流程图

左边流程图，右边流程关键环节需要描述的流程图类型。适合绘制公司运营流程。

说明:公司人事总务部“初审工作操作流程”

七.名称解释

7.1过程的定义:

通过将输入转化为输出来满足过程需求者需求的一系列连续活动。

7.2过程分类:

企业过程:实现企业价值的各种管理和经营活动的总和。根据企业价值链分析，企业流程可以分为企业核心流程和企业支持流程。

7.2.1企业核心流程:

为客户创造价值的产品或服务的活动流程是企业生存和发展的基础和核心。

7.2.2企业支持流程:

为核心流程提供资源，确保核心流程实现增值流程。

7.2.3核心过程和支持过程的关系:

核心过程需求决定支撑过程，支撑过程服务于核心过程。当核心流程发生变化时，应该改变支撑流程，以满足核心流程的需求，否则会违反两者之间的关系。

7.3过程的层次:

根据企业流程的范围和内容，企业流程可以分为三个层次:主流程、子流程和运营流程。但并不是所有的流程都分为三个层次，有些流程根据复杂程度和功能可能会有一两个层次。

7.3.1主要过程

实现企业一个完整功能的活动描述，涉及多个功能或部门。每个过程都由一些子过程或操作过程组成。

7.3.2子流程

对公司流程中某个环节的功能实现的描述，通常涉及到部门内多个岗位之间的工作关系。子流程由一些操作流程组成。

7.3.3操作程序

流程或子流程中某个工作的具体操作描述，通常涉及到某个部门的某个具体岗位，是流程最基本的单元。

7.3.4过程层次之间的关系

主流程、子流程和操作流程之间的关系如下图所示

流程层次图

7.4流程角色和职责:

7.4.1流程经理

公司流程的经理和协调员。办公室是流程经理。

职责:制定公司流程规划和公司流程架构，根据企业发展要求推动流程降级的实施，指导各部门的流程准备:根据流程准备的实际需要，确定主要流程的负责人、适用范围和质量指标，协调流程之间的界限；在过程运行过程中审核过程的运行质量，指导过程负责人根据结果要求优化过程。

7.4.2流程所有者

批准其所有流程，并确保其管理的流程的实施质量。企业核心流程的主流程所有者总经理，核心流程的子流程所有者是相应的分管领导，企业支持流程的所有者是相应部门的负责人，各级运营流程的所有者是承担者的部门负责人。

职责:明确责任过程的责任人和责任过程的下属过程的负责人，组织责任人编写过程并负责批准过程；监督责任过程的运行效果，评估过程承担者是否严格遵循过程规范，确保过程的输出结果；向流程经理提出流程执行的反馈和优化意见。

7.4.3过程承担者

相应流程功能的具体执行者严格按照流程开展业务活动，并对执行结果负责。主流程承办人是主管领导，子流程承办人是所涉及部门的负责人，操作流程承办人是所涉及岗位的负责人。

职责:参与工艺设计和准备，严格执行工艺，对实施效果负责，向工艺负责人提出工艺实施的反馈意见，工艺负责人是工艺实施的质量负责人。

7.4.4过程合作者

流程范围之外的部门或岗位不直接由相应的流程负责人管理，协助流程承担者实现流程功能。

职责:协助工艺准备，在工艺执行过程中担任相应协助部门的环节质量负责人。