过程监控和测量
1)生产过程受到监控，但对监控数据分析不足，无法监控生产过程；
2)系统运行过程的监控没有策划和监控，只能提供内部审核的证据；
3)工艺性能指标统计不足，未能掌握工艺能力。
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产品的监控和测量
1)检验岗位未获得检验/试验操作指导书；
2)核查人员能力不足，对AQL的使用不够了解；
3)检验报告中的检验数据不足，有具体值的项目没有具体值；
4)未100%按照检验和试验规范/标准规定的项目进行检验和试验；
5)紧急放行(或例外放行)情况未提供授权人员认可的证据，可追溯性标志不足；
6)检验报告缺少有权放行人员的签字。
联系人:宋先生
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