例如:W企业是玩具销售企业,2020年W企业实现销售收入(含税金)为1,025,687.00韩元,包括材料购买费用(含税金)559,863.22韩元,运费(含税金)18,500.00韩元,营业宣传费(含税金)

这项工作可以用EXCEL完成,效果如图所示。

工作内容

业务金额(元)

增值税率

增值税税额(元)

注释

玩具销售

1025687.00

16%

141474.07

销售额税

购买材料

559863.22

16%

77222.51

进项税

运输费

18500.00

10%

1681.82

进项税

业务宣传费

20000.00

6%

1132.08

进项税

要交增值税

61437.66

具体程序如下:

步骤1打开素材文件“W企业增值税计算表”,效果如图所示。

业务联系方式v信:Tning129

步骤依次输入增值税率。玩具销售:在单元格C3中输入“16%”。购买材料:在单元格C4中输入“16%”。运费:在单元格C5中输入“10%”。营业宣传费:在单元格C6中输入“6%”。

业务联系方式v信:Tning129

步骤依次输入增值税税额计算公式。d 3=b 3/(1 c 3)* c 3;d 4=b 4/(1 c 4)* c 4;d 5=b 5/(1 c 5)* c 5;D6=B6/(1 C6)*C6,计算结果如图所示。

阶段计算要交增值税。D7=D3-D4-D5-D6,即销项税-进项税。

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