收货流程 仓储管理收货、发货标准化操作流程

1.接收过程

1.1.正常产品收据

1.1.1货物到达后，收货人员应根据司机的装箱单清点货物。

1.1.2收货人员应与司机一起封存货物，以检查货物的状况。如果货物损坏严重，应立即通知客户等待处理，必要时拍照并留下凭证。如果货物状况良好，开始卸货。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状态(小心装卸)，并确认产品的数量、包装和保质期与装箱单严格一致。任何损坏或短缺都必须在收据上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单和运输质量跟踪单。拍下损坏和短缺的照片，并及时向主管或库存控制人员报告，以便及时通知客户。

1.1.4遇恶劣天气(雨、雪、冰雹等)。)在卸载过程中，必须采取各种措施确保产品不会损坏。卸货人员应监督所有产品向上堆放在托盘上，不能倒置，每拍堆放的产品数量应严格遵循产品堆放示意图。(产品堆放应根据托盘尺寸和位置标准进行设计)。

1.1.5收货人员应在交货清单上签字，填写相关所需文件，并将相关收货信息，如产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等提交给订单处理人员。

1.1.6订单处理人员收到订单后，必须将相关信息通知客户，并在当天输入系统。

1.1.7受损产品应与正常产品分开存放，等待处理措施。并将其存储在相关记录中

1.2.退回或更换有缺陷的产品以接收货物

1.2.1各类退货和残次品必须有相应的单据。如果运输公司不能提供相应的单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2好产品和坏产品是有区别的。好的产品退货，必须保持货物完好，否则仓库拒绝收货；残次品收据必须与相应文件相符，并有配套纸箱和齐全的附件。

1.2.3缺陷产品的更换必须与通知上的型号和机号一致，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员根据单据收货后，将货物分别存放在不同的状态，并提交退货或更换单据和收据单据，记录产品名称、数量、状态等。订单处理员。

1.2.5订单处理人员根据单据进入系统。

2.交付过程

2.1.订单处理程序

2.1.1所有出库货物必须有客户授权的文件(授权签字和盖章)作为发货依据。

2.1.2订单处理员收到客户订单或发货通知后，应对单据进行审核(检查单据的正确性和是否有足够的库存)，审核后通知运输部安排车辆。

2.1.3订单处理人员根据不同的单据处理方式进入系统，根据货物或客户要求制作送货单和领料单。

2.1.4将领料单交给仓库管理员进行储存。

2.2.库存程序

2.2.1进货人员应严格按照进货单提货。如果发现库存清单或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员、主管和经理，并在库存清单上明确指出问题，以便及时解决。

2.2.2货物按总库存清单准备后，按要求按车辆顺序分两次，按装车顺序排列。

2.2.3每份订单必须标明交货地点和交货订单号。每张车票的备货间应预留足够的操作间空。

2.2.4备货、分拣后，将领料单退回订单确认，并通知运输部。

2.3.交付程序

2.3.1交货人员应根据交货清单检查库存数量，根据交货清单检查交货车辆，并在装货前检查承运车辆的状况。

2.3.2发货人员按照发货单的顺序依次将每一单货物出库，并与司机一起检查发货产品的型号、数量和状态。

2.3.3装车后，司机应在出库单上注明车号和名称，送货人员同时签字。交付人员将确认完整交付文件的交付。