赛腾股份 赛腾股份：打造具有竞争力的智能化生产解决方案提供商

苏州赛腾精密电子有限公司精彩回放a股首次公开发行网上投资者交流会

出席的客人

苏州赛腾精密电子有限公司董事长孙凤先生

苏州赛腾精密电子有限公司董事会秘书刘彦伟先生

苏州赛腾精密电子有限公司首席财务官刘红宁女士

华泰联合证券有限责任公司投资银行部保荐代表人白兰先生

华泰联合证券有限责任公司投资银行部保荐代表人吴学空先生

苏州赛腾精密电子有限公司

孙凤董事长致辞

亲爱的投资者和网友们:

大家早上好！

很高兴有机会就苏州赛腾精密电子有限公司首次公开发行a股与投资者进行在线交流。在此，我谨代表公司全体员工，向参加本次路演的投资者表示热烈的欢迎，向长期关心和支持公司发展的朋友们表示衷心的感谢。

自成立以来，赛腾公司一直主要从事R&D自动化生产设备的设计、生产、销售和技术服务，为客户实现智能生产提供系统解决方案。其主要产品包括自动化装配设备、自动化测试设备和夹具产品。多年来，公司始终坚持“遵循道路，利他第一，自强不息，积累财富”的经营理念，实施“专业化、精细化、做大做强”的发展战略，以“全心全意为客户服务，打造百年赛腾”为目标，依托R&D团队建设和技术创新，紧跟国内外自动化生产设备技术发展趋势，大力发展和应用于多个行业和领域。依靠管理团队和先进管理体系的建设，不断提高精细化管理水平和综合服务能力，充分挖掘公司内部潜力，在为客户创造价值的同时实现自身价值的升华。

赛腾股份将以上市为契机，继续巩固和提升技术、服务、质量、品牌等综合竞争优势，进一步扩大产能，拓展产品应用领域，提高产品在国内外市场的份额，实现公司持续、快速、健康发展，努力使公司成为中国乃至世界最具竞争力的智能生产解决方案提供商。

理解和信任来自沟通。我们真诚希望通过这次坦诚的交流，能够更深入的了解赛腾股份的投资价值和发展前景，给予公司更多的关注和支持。我们必须不懈努力，以更好的经营业绩回报股东和社会！

欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

华泰联合证券有限公司

投资银行部保荐代表人白兰先生致辞

亲爱的投资者和网友们:

大家好！

作为赛藤首次公开发行a股的保荐代表人，很高兴参加今天的网上路演。首先，请允许我代表华泰联合证券有限责任公司，向今天参加赛腾股份网上路演的所有投资者表示热烈欢迎！

华泰联合证券有限责任公司对塞腾股份的发行进行了全面深入的尽职调查和准备。赛腾公司近年来发展迅速，是中国智能生产解决方案领域的优质企业。与消费电子行业众多国际知名企业建立了稳定的合作关系，在行业内树立了较高的品牌知名度和良好的品牌效应。

在合作过程中，我们有幸见证了赛藤股份的不断成长，感受到赛藤股份管理团队专业诚信的品质、敏锐的市场洞察力和果断的执行力。我们坚信，此次发行上市将再次推动赛腾股份的跨越式发展，赛腾股份将以更加优异的经营业绩回报投资者！

协助赛腾登陆资本市场是我们服务工作的起点。今后，我们将按照证券发行上市保荐制度的有关规定，勤勉尽责，做好持续监管工作。我们也希望通过我们优质、高效、专业的服务，让投资者分享优秀企业的成长成果。

欢迎大家踊跃提问。真心希望通过这次交流活动，大家能够更加深入客观的了解赛藤股份，更加准确的把握赛藤股份的投资价值。

最后祝本期赛藤圆满成功！谢谢大家！

苏州赛腾精密电子有限公司

财务总监刘红宁女士致闭幕词

亲爱的投资者和网友们:

大家好！

苏州赛腾精密电子有限公司首次公开发行a股网上投资者交流活动即将结束。我非常感谢投资者的积极关注和热情提问。也感谢上证所路演中心和中国证券网为我们提供了一个很好的交流平台。

在今天短短的三个小时里，我们与大家分享了赛腾有限公司多年来的发展成果，共同期待着公司的美好未来。与此同时，投资人和朋友也和我们讨论了公司的战略规划、运营管理，提出了许多有价值和借鉴意义的建议，让我们感受到了大家对赛腾股份的期待，公司管理层也深深感受到了巨大的责任。我们将认真考虑并积极吸收您的宝贵意见和建议，在今后的工作中不断改进和提高，促进公司的持续健康发展。

网上路演即将结束，投资人提出的每一个问题我们都无法一一解答，但赛腾股份与投资人的沟通是持续而顺畅的。我们真诚希望在公司未来的发展中，我们能继续得到您的关注和支持。我们将抓住市场机遇，努力提高竞争力和盈利能力，及时、完整、准确地做好信息披露工作，回报大家的关心和喜爱。

最后，再次感谢大家的热情参与。谢谢

管理文章

问:请简单介绍一下公司的业务范围。

孙凤:公司的经营范围包括:自动化设备、电子仪器和电子设备的研究、装配和加工、销售；半导体组装设备及配件销售；自营和代理各种商品和技术的进出口。

问:请简单介绍一下公司的主营业务。

孙凤:公司是一家高科技企业，主要从事R&D自动化生产设备的设计、生产、销售和技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案。主要产品包括自动化装配设备、自动化测试设备和夹具产品。

公司以R&D自动化设备设计团队建设为基础，以R&D持续投资为保障，以客户需求为导向，建立了R&D经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备了将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力。生产的自动化装配设备和自动化测试设备可以有效提高客户生产效率，提高客户产品质量和生产智能。目前，公司自动化设备主要用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和测试。

问:公司的行业地位如何？

刘彦伟:公司自成立以来，一直专注于R&D自动装配设备、自动测试设备和夹具产品的设计、生产、销售和技术服务。现已成为国内智能生产解决方案领域的知名企业之一，赢得市场认可和客户信任，在行业内具有一定的知名度和美誉度。

问:公司采用什么样的生产模式？

刘彦伟:公司根据客户要求定制生产自动化设备。生产方式以订单为主，以销售定产。

生产主要由市场开发部、技术中心、材料部、生产管理部和项目质量部协调完成。市场开发部与客户沟通并确定客户需求后，技术中心设计产品并输出设计图纸、材料清单等技术数据。物资部根据物料清单安排原材料采购，生产管理部编制生产计划，实施零件加工和设备组装，项目质量部负责设备生产期间和产品制造后的质量检验。

公司为每批设备准备一个单独的工程案例编号，这是这批设备的特殊标识，将伴随整个生产过程，并保留到最终产品。产品订单号、各生产工序号、生产班组、检验员等信息会与项目案例号关联，实现生产过程的可追溯管理。

问:公司的收入是季节性的吗？

刘宏宁:由于大客户的新产品通常在秋季发布，公司的生产和销售呈现明显的季节性，一般从5月份开始进入生产和交付的高峰期，交付后3个月内陆续通过客户验收和确认收入，因此第三季度和第四季度确认的收入明显高于第一季度和第二季度，尤其是第三季度。公司2017年1-9月的营收较2017年1-6月增长111.50%，2016年1-9月较2016年1-6月增长81.30%，说明第三季度的营收明显高于第一、二季度，符合上述季节性特征。

发展文章

问:请介绍公司未来发展战略规划。

孙凤:公司立足于自动化生产设备的R&D、设计、生产、销售和技术服务，坚持“遵循道路、利他至上、自强不息、积累财富”的经营理念，实施“专业化、精细化、做大做强”的发展战略，以“全心全意为客户服务，打造百年赛腾”为目标，依托R&D团队建设和技术创新。依靠管理团队和先进管理体系的建设，不断提高精细化管理水平和综合服务能力，充分挖掘公司内部潜力，在为客户创造价值的同时实现自身价值的升华。

问:公司未来两年有什么发展规划？

孙凤:产品技术发展计划；扩能计划；人员培训和人员扩充计划；市场拓展计划；内部管理改进计划；企业文化建设计划；融资规划；并购及对外扩张计划。

问:公司有什么人事培训计划？

孙凤:根据公司“以客户满意为中心，追求成功”的理念和发展要求，公司计划扩大技术团队规模，不断更新和完善技术人员的知识结构，建设适合公司发展战略的人才梯队，加强技术工人的内部培训，普遍提高员工素质。具体措施包括:

加强对现有员工的继续教育和培训，特别是基层技术人员和管理人员的培训和管理。

引进汽车及零部件制造、医疗设备制造、光伏产品制造等自动化设备应用领域的专业设计、R&D人才和管理人才，打造跨行业、多领域的技术人才队伍，为公司业务的横向拓展奠定坚实基础。

进一步完善激励约束机制，发行上市后根据相关政策和公司实际需要适时推出股权激励计划，创造吸引、留住、激励人才脱颖而出的机制和环境。

问:公司如何保证未来的发展规划能够实现？

孙凤:股票发行将为公司实现战略目标提供资金支持，公司将认真组织实施投资项目筹集资金，进一步扩大公司产能，加大研发投入。

严格按照上市公司要求规范运作，完善公司治理结构，加强决策科学化、透明化，通过提高管理水平促进效益增长。

加大R&D投资，提升公司科技创新能力，进而提升公司核心竞争力；通过人才的培养和引进，不断提高员工素质，努力打造成熟、现代化的核心团队。

加大市场开发力度，特别是国内市场开发力度，凭借技术优势、服务优势、质量优势和品牌优势，不断提高市场份额。

行业文章

问:中国智能设备制造业的发展如何？

孙凤:中国智能设备制造业发展历史短，技术力量相对薄弱。20世纪80年代中期，随着工业自动化生产设备在发达国家的广泛应用，中国开始逐步加大对工业机器人的研究支持力度。1985年，工业机器人被列入科技发展计划。20世纪90年代，我国国有企事业单位开发了各种自动化设备，如平面关节装配机器人、直角坐标机器人和焊接机器人。经过20多年的发展，目前，中国已经开发出弧焊、点焊、码垛、装配、检验、注塑、冲压、喷涂等多功能自动化设备。

问:消费电子产品制造的主要方面是什么？

孙凤:消费电子行业涉及面很广，包括相对传统的电视、台式电脑、数码相机、光盘播放器、音响等。以及智能手机、平板电脑和可穿戴设备等新兴电子产品。随着互联网技术和移动通信技术的不断进步，消费电子产品的市场规模不断扩大，其中智能电子产品的增长速度最快。根据美国消费技术产业协会的数据，2016年全球消费电子市场达到9600亿美元。

问:国内汽车及零部件制造业发展现状如何？

刘彦伟:汽车及零部件制造业是自动化生产程度最高的制造业之一，对自动化生产设备有着稳定、持续的需求。Wind数据显示，2015年，汽车及零部件制造业购买的工业机器人数量占全球工业机器人总销量的38.3%。与发达国家的汽车制造业相比，我国汽车生产和零部件生产的自动化程度仍然较低。预计随着未来汽车行业的产业升级和竞争加剧，中国汽车生产的自动化程度有望提高。在固定资产投资和自动化改造的推动下，汽车行业对自动化设备的需求将保持较高的增长率。

发行文章

问:募集的资金对公司的经营目标有什么影响？

孙凤:这次筹集的资金对实现公司的业务目标起着关键作用。具体体现在以下几点:

提供足够的资金实现公司的业务发展目标，从而扩大公司的生产能力，增强研发能力，提高技术水平，拓展业务领域，为公司实现持续跨越式发展提供保障。

股票发行成功后，公司将成为上市公司，接受公众和监管机构的监督，这将促使公司进一步完善公司治理机构，提高管理水平，扩大公司知名度，促进公司发展和业务目标的实现。

问:公司有哪些筹款项目？

刘彦伟:公司的筹资项目包括:消费电子行业自动化设备建设项目；新R&D中心项目；汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目。

问:公司准备汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目的出发点是什么？

白兰:抓住市场机遇，提高盈利能力

汽车及零部件制造业是最早引入自动化生产线的制造业。从全球来看，汽车及零部件制造业使用的工业机器人规模约占行业总规模的40%，是自动化生产设备最大的下游行业。医疗行业和光伏行业的自动化生产设备也有广阔的市场空。目前，自动化设备代替人工的浪潮在中国方兴未艾，为自动化设备制造商提供了良好的发展机遇。公司决定抓住这个机会进入汽车、医疗、光伏行业自动化设备领域，以进一步提升公司的业务规模和盈利能力。

拓展业绩增长点，分散行业风险

目前公司客户集中在消费类电子产品领域，客户集中度高，行业风险高。为了增强公司抵御行业风险的能力，减少单一客户对公司经营业绩的影响，公司需要实施多元化发展战略，加强非消费电子行业的布局，拓展新的增长点，以确保公司业绩的可持续发展。

问:公司上市后的利润分配原则是什么？

吴学孔:公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。本公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。利润分配不得超过可分配利润范围，不得损害公司继续经营的能力。董事会、监事会和股东大会在决策和论证利润分配政策时，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

文本排列丹尼

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