brc 【体系】第八版BRC各条款所需要的文件资料

第八版BRC条款要求的文件

1.1.1食品安全和质量手册经理签字

1.1.2食品安全和质量文化计划，以及计划活动的评估证据

1.1.3公司的总体质量目标和各部门的分解目标，评审记录至少每季度一次。

1.1.4管理评审记录

1.1.5每月至少召开一次质量分析会议

1.1.6保密报告制度，对报告内容的评价记录

1.1.8外国法律法规清单

1.1.9纸质或电子版标准变更的更新

1.1.10审计证书上的审计期限不得到期

1.1.11考勤单

1.1.12上次评审的不符合项整改记录

1.2.1公司组织机构图的人员替代清单

2.1.1HACCP计划、HACCP团队人员内部审核员培训证书、具体培训记录或法律要求的证书

2.1.2危害分析和关键控制点计划的数量

2.2.1前提方案及前提方案验证记录

2.6.1流程图验证记录应签名并注明日期

2.7.1危害分析记录包括危害分析判断树

2.9.1CCP点临界极限值的判定依据

2.12.1 HACCP计划验证记录

2 . 14 . 1危害分析和关键控制点计划的危害分析和关键控制点评审记录

3.1食品安全质量手册

3.2文件控制程序、变更记录、放行记录、无效恢复记录、文件清单电子文件的管理要求

3.3记录控制程序记录保存期加上12个月保质期后，电子记录的管理要求

3.4内部审核计划安排，注意交叉审核，内部审核应至少每年进行一次，内部审核和后续跟踪中的不符合项，内部审核检查表应至少每月记录一次，内部审核记录应特别注意审核中发现的客观证据也应反映在检查表中

3.5.1原辅材料的风险评估文件应按其配方和组成进行分析

将合格供应商列表与现场审核中储存或使用的货物进行交叉比较

原材料包括包装材料的验收和测试程序、供应商批准程序和例外程序。

完成的调查问卷应包含日期、供应商审计报告、供应商的GFSI认证证书副本、检验证书的状态以及执行供应商审计的审计员的培训记录

从代理商处购买的供应商的BRC证书

3.5.1.3供应商绩效评估表

3.5.1.6供应商可追溯系统的证据

3.5.2原材料包装材料的接收程序，在原材料验收记录中有人员的签名和日期，在原材料放行记录中有人员的签名和日期，以及每批的分析报告。

交叉检查表格和结果是否与程序相对应，并检查程序执行的符合性

3.5.3服务供应商的程序、与相关公司签订的合同的批准和监控，以及程序和合同一致性的交叉比较。在现场提供服务的供应商应该接受足够的培训，所以他们不应该被动地对产品的安全性、质量和合法性做出反应。

3.5.4由商标持有人签署并注明日期的授权委托书明确规定了范围内完整的现场审核记录

确保审核员经过培训，并有相应的能力检查他们的培训记录和完成的审核报告。如果有二级承包商，必须经过批准，必须有退货风险评估和相应的检验测试程序。BRC/GFSI是分包商的一种选择-检查他们的资质是否在BRC中列出。

3.6原材料、包装材料和附件的标准、规范、标准和规范，

客户提供的规格的最新版本，签署日期。

3.7整改程序及相关记录

3.8不合格品控制程序、相关记录、产品原因分析及相应措施。

3.9追溯演练报告，正向追踪和反向追踪，现场纵向审核。

3.10客户投诉处理程序、相应的投诉记录和年度趋势分析。

3.11紧急事件处理程序召回处理程序和模拟召回演习记录

3.12客户关注和沟通的信件或电子邮件

4.2.1食品安全保护计划、评价表和薄弱环节控制措施的年度更新

4.2.3保安人员的培训记录

4.2.4商品检验记录号和美国食品和药物管理局记录号

4.3.1车间计划，包括风险分区、物流图、流程图、废物和返工产品移动路线

4.4.5上部天花板的天花板检查记录

4.5配有确认人确认日期和图纸编号的配水图:水的内部监测计划、外部监测计划、测试记录和官方水质分析报告、烟和蒸汽的验证，如苯并芘测试记录

4.6设备清单设备和设施的食品级证书，尤其是传送带

4.7设备清单，包括所有最新设备、设备维护计划、维护记录、维护记录、点检记录和设备维护后的清洁记录，以及运行后首件产品的确认。

食品级润滑剂中材料、物体和材料的相互参照。

4.8.8食堂过敏原清单

4.9.1将化学品清单对应的MSDS贴在墙上，并记录化学品使用和管理人员的培训记录。

4.9.2仪器分配和异物控制管理规定。将相应的记录与现场进行交叉核对

4.9.3玻璃和硬质塑料的分布图、风险评估表、检验记录、现场与记录的交叉比较。

4.9.4易碎容器破碎后的管理规定计划及相关破碎容器记录

4.9.5木材管理条例

4.9.6防止原材料包装污染原材料的控制方案或程序

4.10异物设备控制的评价记录、数量、分布点以及相应的筛、过滤器和磁铁的检查记录、完整性、清洁检查和磁力试验

金属探测器记录

光学分离设备的检验记录

马口铁罐、玻璃瓶等容器的清洁记录

4.11 SSOP、保洁计划、保洁人员名单及各自职责，以及保洁结果的涂片检验验证记录

4.11.7 CIP布置、盲区识别、清洗后效果验证、可拆卸过滤器的拆卸要求和清洗要求

4.11.8环境监测计划、环境监测限值要求以及至少每年一次的环境监测计划评价报告

4.12废物分类合同、危险废物合同和处理危险废物的人员或企业的资格

4.13顾客财产管理规定、顾客签署的废弃物处置规定和处置记录

4.14 PCO协议、PCO人员资质、人寿保险、害虫控制分布图、每日检查记录、年度分析报告、灭蝇灯更换记录、害虫专家缺陷检查记录、来年害虫控制计划

4.15仓库管理规定、仓库温度检查记录、货物入库和入库记录用堆垛卡标识

4.16交货程序、货物运输程序、集装箱事故处理程序、检验记录、集装箱运输协议

5.1 R&D程序、保质期测试记录和保质期指标证明

5.2标签、袋纸盒布局确认记录和合规性评估

5.3过敏原控制程序、过敏原清单和过敏原标签声明与车间和仓库现场及人员的谈话过程进行交叉比较

5.4脆弱性控制程序和原材料评估报告、知识产权认证及其测试、回顾性演练记录

5.5包装材料的分析报告和检验记录。

5.6实验室监测计划和管理规定、检验记录、月度趋势分析、年度趋势分析、实验室技术员证书、外部检验实验室的协议和资质、实验室危险废物处理协议、能力验证和交叉比对规定和记录

5.7.1成品放行管理规定

5.8对非预期接受者有害的任何成分、原材料、产品或返工产品的管理程序

6.1加工程序作业指导书、热量分配和渗透试验记录、设备故障报警系统试验记录、设备故障管理规定、设备设置变更人员培训记录

6.2打印机参数的设置和修改授权员工的任命、批量变更规定和记录，以及使用前标签、袋子、纸盒和打印信息的确认记录

6.3数量和重量检验的要求和记录

6.4测量设备台帐及相关的校准和验证证书应记录在有效期内的测量设备内部校准中

7.1人力资源控制程序、培训记录，对外人和厂区所有人员进行过敏原培训，对所有员工进行标签和包装的专门培训记录。培训效果评估记录

7.2异物控制规定:蓝色金属创可贴样本检测记录和个人用药控制记录。

7.3人员健康问卷、健康证明和人员花名册的交叉比较

7.4工作服清洗规定、洗衣房管理规定、食品接触面试验记录、工作服洗涤效果涂抹试验。手套食品级测试报告。围裙套防水靴等定期清洗消毒管理规定。

8.1.1带有风险风区的车间计划

8.1.4在常温下高度关注区域的风险评估应确保最终产品不受微生物污染

8.2.1高风险和高关注区域的废水排放图

8.5.2高风险和高关注区域应分别设置清洁程序，并设置可接受和不可接受的微生物限度。

8.6.1高风险和高关注区域的废物移动路线，并进行风险评估，形成记录

8.7高风险、高关注区域工作服的清洗管理规定、清洗后的涂片验证记录、三方洗衣店的审核记录、高风险、高关注区域工作服每天至少更换一次的证据与现场记录进行交叉比对

第九章省略

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