年终考核方案 HR年底必备绩效考核、工作计划、年度预算方案大全，太实用了

2017年底，各公司年度业绩已经大致预估，明年的业务重点是第四季度要做的核心任务之一。我和一家公司的总经理和集团的总经理沟通了年度绩效考核的实施情况，谈到了人力资源结束时必须做的三件事。

首先:明确年度工作重点和计划

这是必须要做的核心工作，也是做好预算和考核的基础。许多公司非常重视预算和评估，但对年度工作重点和计划不够重视。即使他们做了，他们也没有在公司层面做详细的工作重点和计划。但各部门、各岗位的详细工作计划不明确，预算无法落实到底，考核无法到达每一个人。

如何制定年度工作重点和计划？

1.梳理工作和业务的价值链，找出工作的重点和盲点；

2.制定公司2018年工作重点和计划，分解到每个月；

3.根据职能和线路制定2018年工作重点和计划，分解到每个月；

4.分解到每个岗位，明确每个岗位的工作重点和计划，分解到每个月。

计划一定要很详细，有明确的指导意义，让大家知道来年的工作重点和要做的核心。

需要注意的是，既然是工作重点，就不要再有项目了。如果一年内把2-3个核心任务做好，就可以了。眉毛胡子什么都做不了。比如你是培训部门的经理，未来一年的重点要根据公司的业务重点来设计。比如公司未来会快速扩张。你需要做好的是做好新员工和销售线的培训，做好课程规划、课程开发、讲师选拔培训、培训实施等工作。其他项目即使你想做也不是工作重点。

第二:编制年度预算

年度预算的编制必须与年度计划的编制相结合。预算是否准确取决于工作计划是否细致准确。年度预算编制是所有员工的事，不仅仅是财务部门的事。财务部关起门来做的财务预算，只能欺骗股东，画饼充饥，对实际工作毫无意义。如何准确制定年度预算；

1.从财务角度准备年度预算系列；

2.编制各部门的工作计划和预算组合表；

3.组织各岗位、各部门讨论敲定方案，从而完成基础数据的收集和汇总；

4.总结整体预算，整体审核。如果需要调整，需要就计划的调整与各业务条线沟通。

这项工作:10月份编一套表，11月初汇总初稿，11月底完成汇总，12月中旬完成终稿。

第三:设计年度评估计划

预算执行必须由激励政策保证，包括激励计划和评估方案。没有激励，就没有工作计划和预算执行的原始动机。HR应根据总体规划和预算情况，为公司各岗位设计年度激励和考核计划，明确各岗位的工作目标和考核方案。

1.计算并传达年度奖金；

2.分析各个岗位与绩效的相关要素，明确各个岗位的相关要素；

3.设计奖励方式和考核挂钩；

4.计算调整。

为了减少HR合作伙伴的工作量，本期边肖精心安排了HR结束时必须做的绩效考核、工作计划、年度预算支持工具的表格，快来看看！

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薪资福利汇总和计划

看看这些资料的一些预览，你会喜欢的。

今年工作总结和明年工作计划

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完整的人员表格集合

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对600多份文件进行了分类和排序

拿去用吧

有了这套人员模板，

你可以在年底和老板一起加薪

接下来，边肖会告诉你

如何做年终总结

“三大板块”年终总结

年终总结要写好。最简单粗暴的做法就是把它分成以下“三大块”:

今年完成的第一件事:你过去一年工作的数据展示、贡献和目标完成情况等。这也是总结的亮点

第二个问题及改进:在年终总结中，除了汇报，当然还要有“三省”的问题总结和改进方法。数据+分析才是“总结”的本质。

下一年的第三个计划:用一句话总结——展望未来

第一块

戴孝认为，我们可以从这些部分开始:

战略性人力资源

邀请求职者

训练

员工关系

薪酬和激励

基础管理

系统建设与流程再造

一个

战略性人力资源

人力资源战略规划可以从以下几个部分进行:时间、主要内容、考核标准、完成情况自评、情况追加说明等。

2

招聘统计和分析

从这一部分开始，你就该扔数字，没完没了地做表了。遵循“总量、分、总量”的原则。这部分公式太多，戴孝只列出几个常用项供大家参考。

年终总结一般以“年”为单位进行整体分析。

招聘统计

可用公式

新员工比例= *100%

周转率= *100%

就业率=就业人数/申请人数*100%

招聘完成率=录用人数/计划录用人数*100%

申请比例=申请人数/计划招聘人数*100%

。。。。。

然后你可以根据这些公式做各种表格和折线图。

人员结构比较

人员结构的比较一般以近几年的数据为依据，并做适当的分析。

增加离职状态

人员流动的增加可以显示出各部门人员的稳定性。用数据做标题图得出结论更直观，更有说服力。

简历统计

饼图更适合呈现整个数字分布。总结一下今年收到的简历总数和各年的行业分布情况。

招聘渠道分析

通过渠道分析，HR还可以总结出哪些招聘方式更合适、更高效。

招聘费用分析

这个模块的分析很简单“你的钱去哪了？”！！！“列个清单，坦白，严格抵制。。。。

三

训练

今年的培训计划

列出今年的培训内容，简明扼要。

学员分布

内容可以涉及培训人员的分布、培训次数和受训人员的百分比。

培训费用的分配

根据各自公司的实际情况对培训费用进行分类。

四

员工关系

下图只是给大家举个例子，和上面几项的分析思路是一致的，展示的是从“年”开始的工作。

面试比例及分析

五

薪酬和激励

总结~总结~展示总结~HR同学要用文字展示今年做了什么！